4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 07/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
6694/000-2016       
50.360,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
50.360,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
50.360,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
6695/000-2016       
4.634,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
4.634,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.634,21
5916/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
6745/000-2016       
116,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 25/05/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 17h30 - DIA 31/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA 02/06/2016, SAÍDA ÀS 
08h00 E RETORNO ÀS 20h30 - GABINETE
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
5917/2016
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
1
6746/000-2016       
38,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM DIA 16/06/2016 PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA 
NA GESTÃO REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 
19h00 - GABINETE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
5918/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
1
6747/000-2016       
38,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO À SERVIÇO DO CRAM - DIA 13/05/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO 
ÀS 20h15 - GABINETE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
5751/2016
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
1
6748/000-2016       
77,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE PARA RETIRADA DE MATERIAL PARA 
DIVULGAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO EM PARCERIA COM A OMSS - DIA 24/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
6763/000-2016       
1.376,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇAO. LE
Vl.Total:
68,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
68,88
2 - VALVULA DE AR
40,60
UN
4,0000
10,15
3 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
87,00
PÇ
2,0000
43,50
4 - PNEU 185/65/14 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - APLICAR DESCONTO DE 
27,5% - GABINETE
1.180,30
UN
4,0000
295,08
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
421/005-2016       
0,00
635,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
100,00
%
0,0900
1.095,29
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
432/005-2016       
0,00
1.732,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
1.472,15
Un.:
MÊS
Quantidade:
4,8300
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
104,60
MÊS
0,6600
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
155,84
MÊS
1,9800
78,75
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
4
2106/004-2016       
0,00
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - GABINETE
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
6761/000-2016       
160,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
101,73
Un.:
HR
Quantidade:
1,0900
93,33
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - APLICAR DESCONTO DE 
30% - GABINETE
58,80
HR
0,6300
93,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
6762/000-2016       
319,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
59,62
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
140,47
HR
1,7200
81,67
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - APLICAR DESCONTO DE 30% - 
GABINETE
80,04
HR
0,9800
81,67
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
4
6791/000-2016       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 044/2016 - GABINETE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.153,8500
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
6696/000-2016       
20.760,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
20.760,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.760,15
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
203/005-2016       
0,00
179,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
179,44
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5900
304,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
428/005-2016       
0,00
547,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
442,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - JURÍDICO
80,00
%
0,0700
1.095,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
2766/002-2016       
0,00
748,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
628,33
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
46
6793/000-2016       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DE PROCESSOS - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
6698/000-2016       
23.387,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
23.387,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.387,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
6697/000-2016       
61.348,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
61.348,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
61.348,36
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
6627/001-2016       
0,00
464,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA SECRETARIA E COZINHA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
464,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
58,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
181/005-2016       
0,00
162,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
95,43
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
67,07
MÊS
0,4300
157,50
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
418/005-2016       
0,00
1.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.530,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
295,00
%
0,2700
1.095,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
6699/000-2016       
45.589,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
45.589,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.589,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
202/005-2016       
0,00
143,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
98,55
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
44,60
MÊS
0,5700
78,75
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
429/005-2016       
0,00
1.270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS
200,00
%
0,1800
1.095,89
5775/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA 
LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.009.642/0001-09
74
6765/000-2016       
1.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARA PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES TÉCNICOS FISCAIS GERSON AKIO 
TAKAHASHI E SANDRO RICARDO SOUZA VIEIRA NO "CURSO DINÂMICO - DIPAM RECURSAL", A SER 
REAIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 - C/C 27.133-0 BB - FINANÇAS
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
650,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
6788/000-2016       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 044/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.153,8500
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
6700/000-2016       
33.409,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
33.409,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.409,38
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
200/005-2016       
0,00
146,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
103,87
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
42,35
MÊS
0,5400
78,75
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
129
2873/001-2016       
0,00
1.912,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NO 
JARDIM BRASIL - REF. 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.912,50
Un.:
%
Quantidade:
2,1200
901,74
1395/2016
Concorrência Obras
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
71.847.677/0001-08
131
5248/000-2016 - 01
-39.714,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5248/0-2016 - MOTIVO: CONFORME C.I.P.M.U.O. Nº 333/16 DE 07/06/16
Vl.Total:
-39.714,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-39.714,50
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
6794/000-2016       
118.623,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA PERO VAZ CAMINHA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
118.623,71
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
1.186,24
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
130
2872/001-2016       
0,00
22.276,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DO JARDIM 
BRASIL - C/C 227-3 CEF - REF. 3ª MEDIÇÃO -  PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
22.276,16
Un.:
%
Quantidade:
24,7000
901,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
6701/000-2016       
15.255,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
15.255,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.255,56
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/005-2016       
0,00
115,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
115,91
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3800
304,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
148
426/005-2016       
0,00
775,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - TRANSITO
100,00
%
0,0900
1.095,29
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
148
2118/003-2016       
0,00
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - TRÂNSITO
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
6790/000-2016       
782,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
782,50
Un.:
CM/CO
Quantidade:
300,9600
2,60
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
6792/000-2016       
64.368,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 2º TA A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
64.368,00
Un.:
%
Quantidade:
50,0000
1.287,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
6702/000-2016       
60.730,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
60.730,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
60.730,22
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
6766/000-2016       
2.649,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP
Vl.Total:
259,00
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
7,40
2 - LIMAO - CEAGESP
299,25
KG
75,0000
3,99
3 - MEXIRICA - CEAGESP
138,00
KG
30,0000
4,60
4 - AGRIÃO - CEAGESP
178,50
MÇ
50,0000
3,57
5 - ALHO - CEAGESP
319,80
KG
20,0000
15,99
6 - BANANA NANICA - CEAGESP
322,50
KG
150,0000
2,15
7 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
256,75
KG
65,0000
3,95
8 - CENOURA EXTRA  - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
9 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
56,80
MÇ
20,0000
2,84
10 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
430,50
KG
75,0000
5,74
11 - MANDIOCA - CEAGESP
32,00
KG
20,0000
1,60
12 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - 
SERV. MUNICIPAIS
116,70
KG
30,0000
3,89
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
195
6767/000-2016       
1.578,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TANGERINA - CEAGESP
Vl.Total:
50,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,50
2 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
315,00
KG
35,0000
9,00
3 - MANGA - Tomy - CEAGESP
243,45
KG
45,0000
5,41
4 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
315,00
KG
150,0000
2,10
5 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
118,00
KG
20,0000
5,90
6 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
69,00
KG
15,0000
4,60
7 - RÚCULA - CEAGESP
130,05
MÇ
45,0000
2,89
8 - TOMATE- CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. 
MUNICIPAIS
337,50
KG
75,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
6768/000-2016       
637,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PONKAN - CEAGESP
Vl.Total:
285,00
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
3,80
2 - PÊRA. - CEAGESP
306,25
KG
35,0000
8,75
3 - REPOLHO LISO - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - 
SERV. MUNICIPAIS
46,40
KG
20,0000
2,32
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
196/005-2016       
0,00
432,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
109,76
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
99,20
MÊS
0,6300
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
223,19
MÊS
2,8300
78,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
193
424/005-2016       
0,00
775,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GARAGEM
100,00
%
0,0900
1.095,29
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
5240/001-2016       
0,00
10.902,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.902,00
Un.:
HR
Quantidade:
138,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
5240/002-2016       
0,00
4.898,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.898,00
Un.:
HR
Quantidade:
62,0000
79,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
217
6665/001-2016       
0,00
635,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GARAGEM
100,00
%
0,0900
1.095,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
6703/000-2016       
23.996,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
23.996,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.996,22
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/005-2016       
0,00
45,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
45,96
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1500
304,80
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
241
2107/001-2016       
0,00
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM 
DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E  EM CAMINHÃO E  CAMIONETES COM 
CARROCERIA ABERTA E BAÚ - DESENV. AGRÁRIO
300,00
SV
2,0000
150,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
6789/000-2016       
782,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
782,50
Un.:
CM/CO
Quantidade:
300,9600
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
6704/000-2016       
45.909,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
45.909,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.909,96
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
386/005-2016       
0,00
167,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
97,45
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - C/C 444-6 
CEF
69,71
MÊS
0,4400
157,50
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
439/005-2016       
0,00
1.395,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF - SAUDE
185,00
%
0,1700
1.095,32
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/004-2016       
0,00
59,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE - 
06/05/2016 - 2 TARIFAS DE R$ 8,45 CADA - 16,90 / 10/05/2016 - 4 TARIFAS DE R$ 8,45 CADA - 33,80 / 
20/05/2016 - 1 TARIFA DE R$ 8,45
Vl.Total:
59,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6705/000-2016       
276.386,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
276.386,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
276.386,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
6707/000-2016       
32.594,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
32.594,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
32.594,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6713/000-2016       
3.582,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
3.582,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.582,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
6706/000-2016       
3.528,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
3.528,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.528,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
341
438/005-2016       
0,00
330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
255,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1400
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
50,00
%
0,0500
1.096,49
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
341
438/006-2016       
0,00
330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
255,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1400
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
50,00
%
0,0500
1.096,49
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
363
3181/002-2016       
0,00
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCUO FIAT STRADA FAT 7734 DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
341
3184/004-2016       
0,00
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT FIORINO BDA 9487 E FORD 
RANGER EHE 7192 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
5855/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
87.389.086/0001-74
341
6753/000-2016       
1.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVANTAMENTO RADIOMETRICO (LTCAT+INSALUBRIDADE) - RAIO X CONVENCIONAL - LEVANTAMENTO 
RADIOMÉTRICO PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CO CENTRO, PARA A LIBERAÇÃO DO 
FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO-X - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.100,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
6708/000-2016       
3.494,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
3.494,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.494,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
6709/000-2016       
9.444,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
9.444,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.444,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
6710/000-2016       
15.626,99
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
15.626,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.626,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
6711/000-2016       
11.213,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
11.213,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.213,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
6712/000-2016       
4.093,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
4.093,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.093,58
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
381
567/003-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO GPS-VR - CONFORME CONVÊNIO 036/2015 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
378
437/005-2016       
0,00
635,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
100,00
%
0,0900
1.095,29
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/005-2016       
0,00
3.240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO 
DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, 
MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR 
DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.240,00
Un.:
SV
Quantidade:
36,0000
90,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
6714/000-2016       
5.196,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
5.196,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.196,72
5856/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ÔNIX PAINÉIS ELETRÔNICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.063.427/0001-03
489
6752/000-2016       
1.022,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPENSADOR DE SENHA COMPLETO CONTENDO 01 SUPORTE DE FERRO DE APROXIMANDAMENTE 1,30m 
PARA BALCÃO OU CHÃO, COM PLACA "RETIRE SUA SENHA" ACOMPANHA 20.000 SENHAS DE ATENDIMENTO, 
MODELO "BICO DE PATO".
Vl.Total:
857,10
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
285,70
2 - BOBINA DE SENHA COMPATIVEL COM O DISPENSADOR MODELO "BICO DE PATO", CONTENDO 2.000 
SENHAS. - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
165,00
RL
15,0000
11,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
6715/000-2016       
30.018,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
30.018,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.018,51
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
512
3183/002-2016       
0,00
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT STRADA DBA 9485 DO SETOR DE 
VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
6716/000-2016       
53.220,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
53.220,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
53.220,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
6717/000-2016       
14.176,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
14.176,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.176,86
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/000-2016       
35.609,06
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO
Vl.Total:
8.258,30
Un.:
KG
Quantidade:
1.535,0000
5,38
2 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO
14.226,96
KG
1.902,0000
7,48
3 - FILÉZINHO OU SASSAMI DE FRANGO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEF 94,66%, APAE 2,54%, EJA 0,91%, AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,43% - 
EDUCAÇÃO
13.123,80
KG
1.902,0000
6,90
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6780/000-2016       
12.816,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO
Vl.Total:
2.980,52
Un.:
KG
Quantidade:
554,0000
5,38
2 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO
5.116,32
KG
684,0000
7,48
3 - FILÉZINHO OU SASSAMI DE FRANGO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO  - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 98,23%, EMEI NOSSO NINHO 1,77% -  EDUCAÇÃO
4.719,60
KG
684,0000
6,90
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6786/000-2016       
11.866,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO
Vl.Total:
2.749,18
Un.:
KG
Quantidade:
511,0000
5,38
2 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO
4.742,32
KG
634,0000
7,48
3 - FILÉZINHO OU SASSAMI DE FRANGO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO  - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 94,03%, CRECHE NOSSO NINHO 5,97% - EDUCAÇÃO
4.374,60
KG
634,0000
6,90
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
6769/000-2016       
4.872,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 
94,75%, APAE 2,55%, EJA 0,83%, AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,4% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.872,68
Un.:
UN
Quantidade:
7.988,0000
0,61
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6770/000-2016       
28.926,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557
Vl.Total:
14.688,00
Un.:
KG
Quantidade:
1.088,0000
13,50
2 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO 2557 - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEF 94,75%, APAE 2,54%, EJA 0,9%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,33% - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
14.238,00
KG
1.356,0000
10,50
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6771/000-2016       
23.457,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI
Vl.Total:
21.023,60
Un.:
KG
Quantidade:
1.352,0000
15,55
2 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,69%, 
APAE 2,52%, EJA 0,97%, AEE MUNICIPAL 1,37%, QUILOMBOLA 0,44% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.433,60
KG
234,0000
10,40
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6772/000-2016       
25.086,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,84%, APAE 
2,51%, EJA 0,88%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,29% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
25.086,00
Un.:
KG
Quantidade:
1.356,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6773/000-2016       
17.846,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH
Vl.Total:
7.876,00
Un.:
KG
Quantidade:
358,0000
22,00
2 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH
5.370,00
KG
358,0000
15,00
3 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,61%, APAE 2,91%, 
EJA 0,98%, AEE MUNICIPAL 1,8%, QUILOMBOLA 0,69% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
4.600,00
KG
460,0000
10,00
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
6775/000-2016       
1.757,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 
98,16%, EMEI NOSSO NINHO 1,84% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.757,41
Un.:
UN
Quantidade:
2.881,0000
0,61
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6776/000-2016       
10.437,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557
Vl.Total:
5.292,00
Un.:
KG
Quantidade:
392,0000
13,50
2 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 97,96%, EMEI NOSSO NINHO 2,04% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
5.145,00
KG
490,0000
10,50
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6777/000-2016       
8.358,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI
Vl.Total:
7.588,40
Un.:
KG
Quantidade:
488,0000
15,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,14%, EMEI 
NOSSO NINHO 1,86% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
769,60
KG
74,0000
10,40
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6778/000-2016       
9.065,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,96%, EMEI 
NOSSO NINHO 2,04% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.065,00
Un.:
KG
Quantidade:
490,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6779/000-2016       
6.210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH
Vl.Total:
2.860,00
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
22,00
2 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH
1.950,00
KG
130,0000
15,00
3 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,81%, EMEI NOSSO 
NINHO 1,19% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.400,00
KG
140,0000
10,00
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
6781/000-2016       
1.626,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 94,04%, CRECHE NOSSO NINHO 5,96% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.626,87
Un.:
UN
Quantidade:
2.667,0000
0,61
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6782/000-2016       
9.627,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557
Vl.Total:
4.860,00
Un.:
KG
Quantidade:
360,0000
13,50
2 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 94,14%, CRECHE NOSSO NINHO 5,86% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
4.767,00
KG
454,0000
10,50
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6783/000-2016       
7.059,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,83%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,17% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.059,70
Un.:
KG
Quantidade:
454,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6784/000-2016       
8.399,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,83%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,17% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.399,00
Un.:
KG
Quantidade:
454,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6785/000-2016       
4.440,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH
Vl.Total:
2.640,00
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
22,00
2 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,33%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.800,00
KG
120,0000
15,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
554
6757/000-2016       
140,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPAMENTO TRAS. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO CORSA DBA 9445 - VALOR COM DESCONTO R$ 
140,00 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
140,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,7100
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
6720/000-2016       
79.806,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
79.806,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
79.806,70
8362/2015
Pregão Presencial
VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
11.366.017/0001-83
590
6756/000-2016       
19.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TÊNIS ESCOLAR COM VELCRO (Educação Infantil). (Conf. especificações técnicas do Edital) - EQUIPE
Vl.Total:
11.800,00
Un.:
PAR
Quantidade:
295,0000
40,00
2 - TÊNIS ESCOLAR COM CADARÇO (Ensino Fundamental). (Conf. especificações técnicas do Edital) - EQUIPE - 
DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
7.700,00
PAR
175,0000
44,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
6758/000-2016       
374,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. 36261 ESTAB DT
Vl.Total:
44,33
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
11,08
2 - BUCHA. ISOLADORA
72,93
UN
4,0000
18,23
3 - ESCAPAMENTO. SILENCIOSO TRAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO CORSA DBA 9445 - VALOR COM DESCONTO R$ 374,66 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
257,40
UNI
1,0000
257,40
4048/2016
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
582
4676/000-2016 - 01
-147,38
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº4676/0-2016
Vl.Total:
-147,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
-147,38
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
591
2468/004-2016       
0,00
735,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
600,00
SV
4,0000
150,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
591
5612/001-2016       
0,00
3.704,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
3.379,99
Un.:
%
Quantidade:
1,2400
2.729,98
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
325,00
%
1,3100
249,00
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
591
6730/000-2016       
4.536,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, NAS MEDIDAS 3,60MT X 90CM. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.536,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
648,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6718/000-2016       
40.813,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
40.813,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.813,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6722/000-2016       
76.176,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
76.176,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
76.176,16
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
631
6755/000-2016       
155.016,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX - NO TAM. G, PARA BEBÊS ENTRE 9 ATÉ 13 KG - MILI - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
155.016,00
Un.:
PCT
Quantidade:
7.200,0000
21,53
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
632
198/005-2016       
0,00
385,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
181,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C/C 14284-0 
BB
203,65
MÊS
2,5900
78,75
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
624/006-2016       
0,00
1.220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
200,00
%
0,1800
1.095,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
5567/002-2016       
0,00
11.673,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
9.468,34
Un.:
%
Quantidade:
3,4700
2.729,97
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
250,00
%
1,0000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.955,00
%
1,7800
1.095,61
5793/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
356/000-2016       
153,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 1A488579-4
Vl.Total:
68,11
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,11
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 1B994685-4 - INFRAÇÃO OCORRIDA COM O 
VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA FRV 5834 NO DIA 25/01/2016 - VEÍCULO PERTENCENTE À SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR 192 - SERV. MUNICIPAIS
85,13
SV
1,0000
85,13
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
357/000-2016       
144,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 554 - 11790,00
Vl.Total:
144,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,42
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
358/000-2016       
179,45
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 5977 - 4661,00
Vl.Total:
179,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
179,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
6719/000-2016       
349.134,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
349.134,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
349.134,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
6721/000-2016       
320.688,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
320.688,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
320.688,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
6723/000-2016       
106.073,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
106.073,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
106.073,62
5705/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
6749/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
5703/2016
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
719
6750/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
5704/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
719
6751/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENT - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL, 
AGROCHÁ E ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6787/000-2016       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
2.307,6900
2,60
4806/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
721
6738/000-2016       
349,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR PELO 
FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FREPAS, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2016 ÀS 18h00 E RETORNO 
NO DIA 09/06/2016 PREVISTO PARA 21h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
5907/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
277.622.858-90
721
6739/000-2016       
349,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR PELO 
FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FREPAS, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2016 ÀS 18h00 E RETORNO 
NO DIA 09/06/2016 PREVISTO PARA 21h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
5908/2016
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
6740/000-2016       
349,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR PELO 
FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FREPAS, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2016 ÀS 18h00 E RETORNO 
NO DIA 09/06/2016 PREVISTO PARA 21h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
8565/2016
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
721
6741/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP PARA LEVAR FAMILIAR DE MENORES ABRIGADOS 
NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 01/06/2016  COM SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 21h30 - ASSISTÊNCIA
77,76
2,0000
38,88
5910/2016
Outros/Não Aplicável
DEJIVALDO ISIDORO DE SANTANA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
084.353.858-92
721
6742/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR VEÍCULO OFICIAL PARA REVISÃO EM 
CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA RENAULT, NO DIA 02/06/2016 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 
77,76
2,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ASSISTÊNCIA
5811/2016
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
721
6743/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE MUNÍCIPE ABRIGADO, 
NO DIA 31/05/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
5912/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
721
6744/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE MUNÍCIPE ABRIGADO, 
NO DIA 31/05/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
475/005-2016       
0,00
11.329,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JANEIRO À 
JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
11.329,70
Un.:
UN
Quantidade:
1.273,0000
8,90
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
182/005-2016       
0,00
460,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
352,01
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,1500
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
108,81
MÊS
1,3800
78,75
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
419/005-2016       
0,00
1.270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTÊNCIA
200,00
%
0,1800
1.095,89
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
725
2103/002-2016       
0,00
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/016-2016       
0,00
236,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE MAIO/2016 NA C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
236,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
236,60
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/017-2016       
0,00
50,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE MAIO/2016 NA C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
50,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,70
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/018-2016       
0,00
25,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE MAIO/2016 NA C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
25,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,35
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/019-2016       
0,00
42,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE MAIO/2016 NA C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
42,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,25
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/020-2016       
0,00
84,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE MAIO/2016 NA C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
84,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,50
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/021-2016       
0,00
42,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
42,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,25
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/005-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/005-2016       
0,00
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/005-2016       
0,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
4784/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5635/001-2016       
0,00
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA 
Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
753
127/005-2016       
0,00
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 53/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
750
6732/000-2016       
240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 20X55CM - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
240,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
30,00
5736/2016
Dispensa
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
750
6733/000-2016       
280,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 15X18,2CM - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
280,00
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
20,00
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
750
6734/000-2016       
25,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 10X55CM - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
25,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
25,00
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
735
6735/000-2016       
4.060,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE LETRAS TIPO CAIXA. chapa galvanizada, com pintura automotiva, cor preta, Dizeres: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E BRASÃO OFICIAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.060,00
Un.:
SERVI
Quantidade:
1,0000
4.060,00
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
735
6736/000-2016       
229,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE BRASÃO TIPO CAIXA . Instalação incluso, medindo aprox. 0,46 altura x 0,45 largura, em 
chapa galvanizada com pintura automotiva - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
229,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
229,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
6724/000-2016       
3.979,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
3.979,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.979,58
5736/2016
Dispensa
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
770
6737/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA ADESIVADA MEDINDO 1,50X3M COM ILHÓS/SEM 
ESTRUTURA - FMDCA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
809
427/005-2016       
0,00
1.230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
980,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
587,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNSSOL
200,00
%
0,1800
1.095,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
6725/000-2016       
15.743,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
15.743,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.743,77
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
197/005-2016       
0,00
243,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
243,83
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8000
304,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
824
425/005-2016       
0,00
635,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CULTURA
100,00
%
0,0900
1.095,29
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
828
6754/000-2016       
51,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - MATERIAL DE 
DIVULGAÇÃO PARA EVENTO 2ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO DE SUPERMOTO, EVENTO ESTE QUE 
CONTA COM O APOIO DA PREFEITURA DE REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
51,00
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
0,51
5942/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
824
6764/000-2016       
609,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA 70x80
Vl.Total:
120,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
60,00
2 - CONFECÇÃO DE FAIXA 200x50cm
240,00
SV
2,0000
120,00
3 - CONFECÇÃO DE FAIXA 450x70cm - CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA USO DO MERCADO MUNICIPAL E 
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - CULTURA
249,00
SV
1,0000
249,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
6726/000-2016       
25.032,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
25.032,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.032,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
6760/000-2016       
330,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/65 R14
Vl.Total:
320,21
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
320,21
2 - VALVULA. AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - VALOR TOTAL COM 
DESCONTO R$ 330,15 - ESPORTES
9,94
UN
1,0000
9,94
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
201/005-2016       
0,00
221,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
122,96
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
98,81
MÊS
1,2500
78,75
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
859
420/005-2016       
0,00
725,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
190,00
%
0,1700
1.095,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
859
5725/001-2016       
0,00
545,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
10,00
%
0,0100
1.098,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
859
6759/000-2016       
80,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
9,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,1200
81,67
2 - MONTAGEM DE PNEU
9,80
HR
0,1200
81,67
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - 
VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 80,04 - ESPORTES
60,44
HR
0,7400
81,68
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
00.332.661/0001-14
882
6727/000-2016       
3.372,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO  DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO. Em chapa galvanizada medindo 9,92m x 1,70cm, alinhada pela 
coluna central, adesivo com durabilidade de aprox. 5 anos, instalção incluso. - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
3.372,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.372,80
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
00.332.661/0001-14
882
6728/000-2016       
360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 20X55CM - C/C 
382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
30,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5736/2016
Dispensa
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.161.609/0001-05
882
6729/000-2016       
25,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 25X23CM - C/C 
382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
25,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
25,00
5736/2016
Dispensa
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.161.609/0001-05
882
6731/000-2016       
380,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 15X18,2CM - C/C 
382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
19,0000
20,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
354/000-2016       
43,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 553 - 3537,00
Vl.Total:
43,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,32
Outros/Não Aplicável
GP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA 
EPP
218810102
J
73.034.761/0001-38
5397
355/000-2016       
384,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 14 - R$ 10.990,00
Vl.Total:
384,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
384,65
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
353/000-2016       
8.559,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
8.559,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.559,86
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 8 de Junho de 2016.